根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2015年預(yù)算的通知》（清財(cái)預(yù)〔2015〕11號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我分局2015年部門預(yù)算公開情況作如下說(shuō)明：
一、預(yù)算收入情況
2015年，我分局全年財(cái)政預(yù)算撥款收入1039.6萬(wàn)元。
二、預(yù)算支出情況
2015年我分局全年預(yù)算支出1039.6萬(wàn)元，其中：個(gè)人經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算610.28萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算312萬(wàn)元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（資金）37.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助80.27萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
我分局2015年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為零；公務(wù)接待費(fèi)13.4萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34.8萬(wàn)元。
附件：1、2015年預(yù)算單位基本信息表
2、2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表
3、2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
4、預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分）
清遠(yuǎn)市公安局森林分局
2015年2月28日
2015年預(yù)算單位基本信息表
160303 | 清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
單位只能 | 負(fù)責(zé)查處立案的各類林業(yè)案件，協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件 |
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 政秘科、治安科、法制科、刑警隊(duì)及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂派出所 |
2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 10,396,010 | 一、工資福利支出 | 4,974,620 |
一般預(yù)算 | 10,396,010 | 二、商品和服務(wù)支出 | 2,373,000 |
基金預(yù)算 |
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 2,317,890 |
二、預(yù)算外收入 |
| 四、其它資本性支出 | 730,500 |
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入） |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、其它收入 |
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本年度收入合計(jì) | 10,396,010 | 本年支出合計(jì) | 10,396,010 |
2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
160303 | 清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年（月）標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 6,102,810 | 65 | 62 |
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其中：節(jié)日費(fèi) | 520,000 |
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| 8,000 | |
住房公積金 | 936,000 |
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| 1,200 | |
二、公用經(jīng)費(fèi) | 3,120,000 |
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| 48,000 | |
三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（資金） | 370,500 |
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四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 802,700 |
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其中：節(jié)日費(fèi) | 80,000 |
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| 8,000 | |
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 187,980 |
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| 241 | |
遺屬補(bǔ)助 |
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合計(jì) | 10,396,010 |
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功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 8,597,310 | 30101 | 基本工資 | 1,388,622 |
2210201 | 住房公積金 | 936,000 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,085,998 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 614,720 | 30199 | 其他工資福利支出 | 500,000 |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 187,980 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1,308,000 |
2080801 | 死亡撫恤 |
| 30205 | 水費(fèi) | 3,000 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 60,000 | 30206 | 電費(fèi) | 80,000 |
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| 30211 | 差旅費(fèi) | 310,000 |
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| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 60,000 |
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| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 134,000 |
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| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 348,000 |
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| 30299 | 其它商品和服務(wù)支出 | 130,000 |
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| 30301 | 離休費(fèi) |
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| 30302 | 退休費(fèi) | 555,694 |
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| 30304 | 撫恤金 |
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| 30305 | 生活補(bǔ)助 |
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| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 182,196 |
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| 30311 | 住房公積金 | 880,000 |
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| 30399 | 其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 700,000 |
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| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 |
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| 31099 | 其他資本性支出 | 730,500 |
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合計(jì) | 10,396,010 | 合計(jì) | 10,396,010 | ||
預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分）
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目代碼 | 科目名稱 | ||||
160303 | 清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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| 合計(jì) |
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| 370,500 |
1 | 公安民警服裝 | 執(zhí)法辦案類 | 2130201 | 行政運(yùn)行 | 137,700 |
2 | 保護(hù)野生動(dòng)植物宣傳活動(dòng) | 宣傳、推介活動(dòng) | 2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 10,000 |
3 | 保護(hù)森林和野生動(dòng)植物專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議 | 大型會(huì)議類 | 2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 50,000 |
4 | 加班補(bǔ)貼 | 其他 | 2130201 | 行政運(yùn)行 | 172,800 |
